2022年度

秦安县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并做报告，接受县人民代表大会及其常委会的监督，接收市检察院的领导并对其负责；

2.贯彻落实县委、上级院的安排部署的检察任务；

3.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

4.依法对刑事诉讼、民事审判，和行政诉讼实行法律监督；

5.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，受理和复议刑事赔偿案件；

6.依法对看守所的监管活动进行检察监督；

7.负责检察队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作和检察业务培训工作；

8.协同县委主管部门管理和考核检察官；提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检察委员会委员，检察员；

9.负责其他应由县人民检察院承办的事项、积极完成县委、人大和市检察院交办的各项任务。

二、机构设置

我院设下列内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部五个部门。并设有兴国镇、西川镇、刘坪镇、千户镇、郭嘉镇、叶堡镇、云山镇、中山镇、王甫镇9个乡镇检察室。

政法专项编制41人，机关工勤编制4人，实有在职政法专项编制35人，机关工勤2人，聘用制书记员18人。离退休人员19人，遗属1人。

下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我院属于一级预算行政单位，无下属机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2455.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加797.38万元,增长48.08%,主要原因是本年度“两房建设资金”项目收入较上年增加较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2049.67万元,其中：财政拨款收入1936.53万元,占94.48%；上级补助收入0.00万元,占0%；事业收入0.00万元,占0%；经营收入0.00万元,占0%；附属单位上缴收入0.00万元,占0%；其他收入113.14万元,占5.52%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1701.88万元,其中：基本支出900.97万元,占52.94%；项目支出800.91万元,占47.06%；上缴上级支出0.00万元,占0%；经营支出0.00万元,占0%；对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2340.48万元。与上年相比,各增加733.99万元,增长45.69%。本年度“两房建设资金”项目收入、支出较上年增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1586.73万元,较上年决算数增加384.19万元,增长31.95%。本年度“两房建设资金”项目收入较上年增加较多。

1．一般公共服务支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为68.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为国家赔偿金支出。

2．外交支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

3．国防支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

4．公共安全支出

年初预算数为1501.32万元,支出决算为1420.36万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于预算数的主要原因是社保未缴纳完，公务员医疗补助未支出。

5．教育支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

6．科学技术支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

8．社会保障和就业支出

年初预算数为45.18万元,支出决算为42.86万元,完成年初预算的94.86%,决算数小于预算数的主要原因是12月份社保在决算申报时还未核缴。

9．卫生健康支出

年初预算数为31.76万元,支出决算为17.47万元,完成年初预算的54.99%,决算数小于预算数的主要原因是秦安县公务员医疗补助缴纳渠道还未开放，暂时无法缴纳。

10．节能环保支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

11．城乡社区支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

12．农林水支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

13．交通运输支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

15．商业服务业等支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

16．金融支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

17．援助其他地区支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

19．住房保障支出

年初预算数为71.41万元,支出决算为37.23万元,完成年初预算的52.13%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数本年度未变动

20．粮油物资储备支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

21.国有资本经营预算支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

23．其他支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

24．债务还本支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

25．债务付息支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出

年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出785.82万元。其中：

人员经费669.41万元,较上年决算数增加107.93万元,增长19.22%,主要原因是增资人员较多。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费116.41万元,较上年决算数减少22.09万元,下降15.95%,主要原因是本年度由于年初人员减少，公用经费收入减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、取暖费、水电费、邮电费、咨询费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出116.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、取暖费、水电费、邮电费、咨询费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少22.09万元,下降15.95%,主要原因是年初人员减少，公用经费收入减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是由于疫情影响，会议主要以视频会议为主。本年度培训费支出1.29万元,较上年决算数增加0.04万元,增长3.23%,主要原因是本年度外出培训人员较上年增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计519.25万元,其中：政府采购货物支出71.49万元、政府采购工程支出350.00万元、政府采购服务支出97.76万元。授予中小企业合同金额417.86万元,占政府采购支出总额的80.47%,其中：授予小微企业合同金额101.39万元,占政府采购支出总额的19.53%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于无此类车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本年度无此项支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本年度无此项支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为13.94万元,支出决算为13.94万元,决算数等于预算数的主要原因是收入决算持平,较上年决算数增加0.59万元,增长4.44%,主要原因是燃油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费

全年预算数为13.35万元,支出决算为13.35万元,决算数等于预算数的主要原因是收入决算持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.01%,主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费全年预算数为13.35万元,支出决算为13.35万元,决算数等于预算数的主要原因是收入决算持平，较上年决算数减少0.00万元,下降0.01%,主要原因是厉行节约。

3.公务接待费

全年预算数为0.59万元,支出决算为0.59万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度增加上级院检查工作，较上年决算数增加0.59万元,增长100%,主要原因是本年度增加上级院检查工作。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待2批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金1095.56万元,占一般公共预算项目支出总额的69.04%，2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央政法转移支付资金”“检察业务综合保障经费”“检察院两房建设资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1095.56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 中央政法转移支付资金、检察院“两房”建设资金项目自评结果为“优秀”，检察业务综合保障经费项目自评结果为“良好”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）检察业务综合保障经费

该项目年初预算数58万元，全年预算数99.63万元，其中：当年财政拨款58万元，上年结转资金41.63万元。全年执行数94.88万元，预算执行率95.23%，满分10分，得分9.52分。

该项目自评得分87.02分，自评结果为“良好”。2022年，我院检察工作正常开展，检务保障能力全面提升，宣传材料印刷500册，专用设备维修合格率100%，为检察工作提供了强有力的物质保障。

检察业务综合保障经费

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分
数量指标	宣传材料印刷册数	≥20次	500	12.5	0
质量指标	专用设备维修验收合格率	≥98%	=100%	12.5	12.5
时效指标	设备采购及时到位	及时	及时	12.5	12.5
成本指标	是否控制在全年预算范围内	预算内	预算内	12.5	12.5
经济效益指标	资金利用率	≥65%	=95%	7.5	7.5
社会效益指标	业务能力提升	有效提高	有效提高	7.5	7.5
生态效益指标	项目实施对生态效益的影响程度	无污染	无污染	7.5	7.5
可持续影响指标	长效管理	有效提高	有效提高	7.5	7.5
满意度指标	工作人员满意度	≥98%	94%	10	10
合计				90	77.5

（2）中央政法转移支付资金

该项目年初预算数105万元，全年预算数184.60万元，其中：当年财政拨款105万元，上年结转资金79.60万元。全年执行数151.01万元，预算执行率81.80%，满分10分，得分8.18分。

该项目自评得分98.18分，自评结果为“优”。2022年我院中央政法转移支付资金主要用于办案业务费及业务装备费，办案业务费主要用于差旅、培训、印刷等；业务装备费主要用于购置“四大检察”所需办公办案设备。本年度我院检察业务全面提升，宣传内容更新率达100%，为新时代检察工作提供了更优质的检务保障。

中央政府转移支付资金

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分
数量指标	宣传内容更新率	≥98%	100%	12.5	12.5
质量指标	资金使用合规性	合规	合规	12.5	12.5
时效指标	项目资金使用进度	≥50%	=89.20%	12.5	12.5
成本指标	费用控制	范围内	范围内	12.5	12.5
经济效益指标	机构能力建设	有效提高	有效提高	7.5	7.5
社会效益指标	促进社会稳定发展程度	有效提高	有效提高	7.5	7.5
生态效益指标	项目实施对生态效益的影响程度	无污染	无污染	7.5	7.5
可持续影响指标	长效管理	建立健全	建立健全	7.5	7.5
满意度指标	工作人员满意度	≥100%	94%	10	10
合计				90	90

 

（3）检察院“两房”建设资金

该项目年初预算数600万元，全年预算数811.33万元，其中：当年财政拨款800万元，上年结转资金11.33万元。全年执行数361.19万元，预算执行率44.52%，满分10分，得分4.52分。该项目自评得分94.45分，自评结果为“优”。

近年来随着全县经济社会发展，县检察院各项业务工作和办案数量大幅增加，检察机关执法规范化、自动化、网络化和智能化建设持续推进，秦安县人民检察院现有“两房”设计不合理，技侦办案用房严重不足，未达到新的建设标准，业务办理困难，严重制约了新形势下检察工作的正常开展，为了有效解决我院办案用房、专业技术用房不足的问题，并使具备履行新职能的基础条件，我院新建两房现已完成主体工程建设、两房附属工程，目前项目已竣工验收，项目尾款尚未支付。

检察院“两房”建设资金

 

我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费、检察院“两房”建设资金等3个项目绩效自评结果。

检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.02分。项目全年预算数为99.63万元,执行数为94.88万元,完成预算的95.23%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况分析：2022年我院计划印刷宣传材料册数20册，实际印刷500册。根据评分标准，该项指标得0分。二是质量指标完成情况分析：专用设备维修验收合格率100%，根据评分标准，该指标得满分。三是时效指标完成情况分析：我院明确了设备采购工作的限额标准、协议供货、预算编制的有关事项，切实加强对采购活动的监督管理。根据评分标准，该项指标得满分。四是成本指标完成情况分析：我院2022年检察业务综合保障经费项目成本控制在预算范围内，根据评分标准，该项指标得满分。四是效益指标（总分值30分，得分30分）效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。1.经济效益指标完成情况分析：2022年我院综合业务保障经费项目年初预算数58万元，全年预算数99.63万元。全年支出数94.88万元，执行率95.23%，大于年度指标值65%，根据评分标准，该指标得满分。2.社会效益完成情况分析：项目实施后，社会效益显著，机关人员业务能力有效提高。根据评分标准，该项指标得满分。3.生态效益指标完成情况分析：项目实施过程中，没有对生态环境造成污染。根据评分标准，该项指标得满分。4.可持续影响指标完成情况分析：项目实施后，机关长效管理有效提高。根据评分标准，该项指标得满分。五是满意度指标完成情况分析（总分值10分，得分10分）我院各项工作秉承“以人民为中心”的服务理念，始终以群众满不满意、答不答应作为落脚点和出发点，按照注重细节、服务到位、保障运行的工作要求，做实、做细每一项工作，不断改善办公环境，提升检务保障工作水平，得到了全院工作人员的好评。根据评分标准，该项指标得10分。

发现的主要问题及原因：一是宣传材料印刷册数：2022年我院计划印刷宣传材料册数20册，实际印刷500册。二是服务对象满意度：单位工作人员满意度94%，未达到年初设定的绩效目标。

下一步改进措施：加强绩效目标管理，科学合理地设置绩效指标，增强绩效指标设置的科学性、准确性。指标设置值不应过低，利用3-5年的历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性要求。

中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.18分。项目全年预算数为184.60万元,执行数为151.01万元,完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标（总分值50分，得分50分）产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。1.数量指标完成情况分析：2022年我院宣传内容更新率100%，根据评分标准，该项指标得满分。2.质量指标完成情况分析：为加强和规范资金管理，我院对各类资金的使用严格审批程序，资金支出总体上审批程序合规、凭证附件齐全，实现专款专用，可使用银行卡结算的，严格使用公务卡报销，有效提高了财务资金使用的规范性,审计中未出现资金使用不规范问题，根据评分标准，该项指标得满分。3.时效指标完成情况分析：根据评分标准，该项指标得满分。4.成本指标完成情况分析：2022年我院中央政法转移支付资金成本控制在预算范围内。根据评分标准，该项指标得满分；二是效益指标（总分值30分，得分30分）效益指标包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。1.经济效益指标完成情况分析：通过项目的实施，我院机构能力建设有效提高。根据评分标准，该项指标得满分。2.生态效益指标完成情况分析：项目实施过程中对生态环境没有造成污染，根据评分标准，该项指标得满分。3.社会效益指标完成情况分析：我院坚决维护国家政治安全和社会稳定。把保安全、护稳定、促发展融入日常检察工作中，做好常态化疫情防控工作，全力为党的二十大胜利召开营造安全稳定环境。常态化开展扫黑除恶斗争，提前介入、审查起诉恶势力犯罪集团案件1件16人。严厉打击各类危害国家安全、公共安全，影响社会大局稳定违法犯罪，起诉危害公共安全犯罪8人、恶性刑事犯罪6人、电信网络诈骗犯罪42人、破坏金融管理秩序犯罪1人，追赃挽损518.698万元。根据评分标准，该项指标得满分。4.可持续影响指标完成情况分析：机关长效管理建立健全，根据评分标准，该项指标得满分；三是满意度指标（总分值10分，得分10分）我院各项工作秉承“以人民为中心”的服务理念，始终以群众满不满意、答不答应作为落脚点和出发点，按照注重细节、服务到位、保障运行的工作要求，做实、做细每一项工作，不断改善办公环境，提升检务保障工作水平，得到了全院工作人员的一致好评。根据评分标准，该项指标得10分。

发现的主要问题及原因：该项目年初预算数105万元，全年预算数184.60万元，其中：当年财政拨款105万元，上年结转资金79.60万元。全年执行数151.01万元，预算执行率81.80%，到位预算资金未能充分发挥效益，预算管理待加强。

下一步改进措施：一是加强预算编制审核力度。监管部门要加强对各部门预算编报的指导和审核力度，通过预算编制“两上两下”的过程把关和审核，确保各部门的年初部门预算更加科学合理，为预算执行率的提升打下基础。二是加强预算执行监管力度。加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，倒逼各部门加快项目进度。同时，各部门要切实履行好预算执行主体的职责，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。

检察院“两房”建设资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.45分。项目全年预算数为811.33万元,执行数为361.19万元,完成预算的44.52%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标（总分值50分，得分50分）产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。1.数量指标完成情况分析：根据《全国统一建筑安装工程工期定额》的规定，本项目一期工程建设周期确定为13个月（2021年1月—2022年1月），各项工作实施按照计划穿插进行,项目建设数量符合规定。目前项目已竣工验收，项目尾款尚未支付。根据评分标准，该项指标得满分。2.质量指标完成情况分析：设备质量合格，符合预期设定的绩效指标。根据评分标准，该指标得满分。3.时效指标完成情况分析：项目完成及时率100%，目前项目已竣工验收，项目尾款尚未支付。根据评分标准，该项指标得满分。4.成本指标完成情况分析：检察院“两房”建设资金项目成本控制在预算范围内，根据评分标准，该项指标得满分；二是效益指标（总分值30分，得分30分）效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。1.经济效益指标完成情况分析：该项目的实施，使秦安县人民检察院的办案用房和专业技术用房及附属工程符合检察机关规定标准，满足办公办案、警示教育需求，为秦安经济发展保驾护航，有效促进区域经济发展，根据评分标准，该指标得满分。2.社会效益完成情况分析：项目实施后，社会效益显著，人民群众生命、财产安全得到有效保障。根据评分标准，该项指标得满分。3.生态效益指标完成情况分析：项目实施过程中，没有对生态环境造成污染。根据评分标准，该项指标得满分。4.可持续影响指标完成情况分析：项目实施后，机关长效管理有效提高。根据评分标准，该项指标得满分；三是满意度指标完成情况分析（总分值10分，得分10分）我院各项工作秉承“以人民为中心”的服务理念，始终以群众满不满意、答不答应作为落脚点和出发点，按照注重细节、服务到位、保障运行的工作要求，做实、做细每一项工作，不断改善办公环境，提升检务保障工作水平，得到了全院工作人员的好评。根据评分标准，该项指标得满分。

发现的主要问题及原因：该项目年初预算数600万元，全年预算数811.33万元，全年执行数361.19万元，预算执行率44.52%。

下一步改进措施严格按工作进度，加快预算执行进度，要把钱“及时花出去”，确保资金按时限要求完成支出。加强全过程绩效监管、加强绩效目标科学性准确性等审核、加强绩效结果应用。通过对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平，使预算资金额度与年度目标相适应，充分发挥资金使用效益。

(三)部门绩效评价结果

重点绩效项目评价报告详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.秦安县人民检察院2022年决算公开表                    

2.秦安县人民检察院2022年度绩效自评报告                

3.秦安县人民检察院2022年度重点项目绩效评价报告