2020年度

秦安县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1.对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受全县人民代表大会及其常务委员会的监督； 2.对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，对刑事犯罪案件的审查批捕、起诉工作； 3.开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作； 4.依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督； 5.对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉；6.对行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定； 7.受理公民控告、申诉和检举；8.负责其他应当由我院承办的事项。

二、机构设置

我院设下列内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部五个部门。并设有兴国镇、西川镇、刘坪镇、千户镇、郭嘉镇、叶堡镇、云山镇、中山镇、王甫镇9个乡镇检察室。

政法专项编制41人，机关工勤编制2人，实有在职政法专项编制37人，机关工勤2人，聘用制书记员18人。离退休人员18人，遗属2人。

下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我院属于一级预算行政单位，无下属机构

 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：秦安县人民检察院			2020年度			金额单位：万元
收入						支出
项目	行次	金额				项目	行次	金额
栏次		1				栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,177.58				一、一般公共服务支出	32	6.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2					二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3					三、国防支出	34
四、上级补助收入	4					四、公共安全支出	35	1,737.89
五、事业收入	5					五、教育支出	36
六、经营收入	6					六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7					七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	330.55				八、社会保障和就业支出	39	68.93
	9					九、卫生健康支出	40	36.78
	10					十、节能环保支出	41
	11					十一、城乡社区支出	42
	12					十二、农林水支出	43
	13					十三、交通运输支出	44
	14					十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15					十五、商业服务业等支出	46
	16					十六、金融支出	47
	17					十七、援助其他地区支出	48
	18					十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19					十九、住房保障支出	50	37.60
	20					二十、粮油物资储备支出	51
	21					二十一、国有资本经营预算支出	52
	22					二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23					二十三、其他支出	54
	24					二十四、债务还本支出	55
	25					二十五、债务付息支出	56
	26					二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,508.14				本年支出合计	58	1,887.97
使用非财政拨款结余	28					结余分配	59
年初结转和结余	29	563.34				年末结转和结余	60	183.51
	30						61
总计	31	2,071.48				总计	62	2,071.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

								公开02表
部门：秦安县人民检察院				2020年度		金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,508.14	1,177.58					330.55
201			一般公共服务支出	6.77	6.77
20199			其他一般公共服务支出	6.77	6.77
2019901			国家赔偿费用支出	6.77	6.77
204			公共安全支出	1,358.05	1,044.92					313.13
20404			检察	1,358.05	1,044.92					313.13
2040401			行政运行	713.76	700.63					13.13
2040402			一般行政管理事务	255.00	255.00
2040409			“两房”建设	300.00						300.00
2040450			事业运行	8.29	8.29
2040499			其他检察支出	81.00	81.00
208			社会保障和就业支出	68.93	51.51					17.42
20805			行政事业单位养老支出	50.84	50.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84
20899			其他社会保障和就业支出	18.09	0.67					17.42
2089901			其他社会保障和就业支出	18.09	0.67					17.42
210			卫生健康支出	36.78	36.78
21011			行政事业单位医疗	36.78	36.78
2101101			行政单位医疗	21.14	21.14
2101103			公务员医疗补助	15.64	15.64
221			住房保障支出	37.60	37.60
22102			住房改革支出	37.60	37.60
2210201			住房公积金	37.60	37.60
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

									公开03表
部门：秦安县人民检察院				2020年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出			上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3			4	5	6
合计				1,887.97	857.39	1,030.58
201			一般公共服务支出	6.77		6.77
20199			其他一般公共服务支出	6.77		6.77
2019901			国家赔偿费用支出	6.77		6.77
204			公共安全支出	1,737.88	714.07	1,023.81
20404			检察	1,737.88	714.07	1,023.81
2040401			行政运行	705.74	705.74
2040402			一般行政管理事务	367.34		367.34
2040409			“两房”建设	300.00		300.00
2040450			事业运行	8.33	8.33
2040499			其他检察支出	356.47		356.47
208			社会保障和就业支出	68.93	68.93
20805			行政事业单位养老支出	50.84	50.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84
20899			其他社会保障和就业支出	18.09	18.09
2089901			其他社会保障和就业支出	18.09	18.09
210			卫生健康支出	36.78	36.78
21011			行政事业单位医疗	36.78	36.78
2101101			行政单位医疗	21.14	21.14
2101103			公务员医疗补助	15.64	15.64
221			住房保障支出	37.60	37.60
22102			住房改革支出	37.60	37.60
2210201			住房公积金	37.60	37.60
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：秦安县人民检察院				2020年度				金额单位：万元
收 入				支 出
项目	行次	金额		项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,177.58		一、一般公共服务支出	33	6.77	6.77
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36	1,422.88	1,422.88
	5			五、教育支出	37
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40	51.51	51.51
	9			九、卫生健康支出	41	36.78	36.78
	10			十、节能环保支出	42
	11			十一、城乡社区支出	43
	12			十二、农林水支出	44
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51	37.60	37.60
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,177.58		本年支出合计	59	1,555.54	1,555.54
年初财政拨款结转和结余	28	557.25		年末财政拨款结转和结余	60	179.29	179.29
一般公共预算财政拨款	29	557.25			61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	1,734.83		总计	64	1,734.83	1,734.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：秦安县人民检察院				2020年度	金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,555.54	824.95	730.58
201			一般公共服务支出	6.77		6.77
20199			其他一般公共服务支出	6.77		6.77
2019901			国家赔偿费用支出	6.77		6.77
204			公共安全支出	1,422.87	699.06	723.81
20404			检察	1,422.87	699.06	723.81
2040401			行政运行	690.73	690.73
2040402			一般行政管理事务	367.34		367.34
2040450			事业运行	8.33	8.33
2040499			其他检察支出	356.47		356.47
208			社会保障和就业支出	51.51	51.51
20805			行政事业单位养老支出	50.84	50.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84
20899			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
2089901			其他社会保障和就业支出	0.67	0.67
210			卫生健康支出	36.78	36.78
21011			行政事业单位医疗	36.78	36.78
2101101			行政单位医疗	21.14	21.14
2101103			公务员医疗补助	15.64	15.64
221			住房保障支出	37.60	37.60
22102			住房改革支出	37.60	37.60
2210201			住房公积金	37.60	37.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：秦安县人民检察院				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	708.33	302	商品和服务支出	116.28	310	资本性支出
30101	基本工资	395.264	30201	办公费	6.487	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	171.771	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置
30103	奖金	15.41	30203	咨询费	2.45	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.77	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.845	30206	电费	4.131	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费	12.93	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	15.647	30209	物业管理费	3	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.42	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	37.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.09	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	28.46	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84	39906	赠与
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	35.84	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		708.68	公用经费合计					116.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据.

公开08表

部门：秦安县人民检察院

2020年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故表九无数据.

						公开09表
部门：秦安县人民检察院				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,071.48万元。收、支较上年决算数增加175.31万元,增长9.25%,主要原因是本年度其他收支中新增两房建设资金。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

本部门2020年度收入合计2071.48万元，其中：财政拨款收入1177.58万元，占56.85%；其他收入330.55万元，占15.95%，上年结转563.34万元，占比27.20%。

本部门2020年度支出合计1887.97万元，其中：基本支出857.39万元，占45.41%；项目支出1030.58万元，占54.59%。项目支出占比较大的原因为本年度支付两房建设工程款及信息化建设项目进度款较多。

本部门2020年度年末结转和结余183.51万元，较上年减少379.83万元，主要原因是本年度支付信息化建设进度款、桌面云项目经费较多。结转经费主要是信息化工程还未完工。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,508.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,177.58万元，占78.08%；政 府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入 330.55万元，占21.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,887.97万元，其中：基本支出857.39万元，占45.41%；项目支出1,030.58万元，占54.59%；上 缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,734.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少71.37万元，下降3.95%。主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,555.54万元，较上年决算数增加306.58万元，增长24.55%。主要原因是本年度信息化工程一期项目需支付工程进度款、桌面云项目年底已基本完工。主要用于以下几个方面：支付信息化建设一期及桌面云项目进度款

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：薛全全国家赔偿金支出。

2．公共安全支出年初预算数为971.86万元，支出决算为1,422.88万元，完成年初预算的146.41%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排专项经费支出，。

3．社会保障和就业支出年初预算数为51.51万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

4．卫生健康支出年初预算数为36.78万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

5．住房保障支出年初预算数为37.60万元，支出决算为37.60万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出824.95万元。其中：人员经费708.68万元，较上年决算数减少168.55万元，下降19.21%，主要原因是人员减少，共计及社保减少。人员经费用途主要包括工资福利支出708.33万元，基本工资395.26万元，津贴补贴171.77万元，奖金15.41万元，机关事业单位基本医疗保险缴费50.84万元，公务员医疗补助缴费15.64万元，其他社会保险缴费0.67万元，住房公积金37.60万元，生活补助0.35万元。公用经费116.28万元，较上年决算数减少4.98万元，下降4.11%，主要原因是人员减少，支出减少。公用经费用途主要包括办公费6.48万元，咨询费2.45万元，手续费0.02万元水费0.77万元，电费4.13万元，邮电费1.42万元，取暖费12.93万元，物业管理费3.00万元，差旅费8.42万元，维修（护）费0.35万元，租赁费4.09万元，培训费0.47万元。公务接待费0.67万元，劳务费28.46万元，工会经费0.12万元，福利费0.82万元，公务用车运行维护费5.84万元，其他交通费用35.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为51.71万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的87.37%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本部门2020年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为50.00万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的89.02%,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆购置费用预算上报金额为25.00万元，实际支付24.68万元，支出数小于预算数的原因为本年度车辆购置费用预算上报金额为25.00万元，实际支付24.68万元，支出数小于预算数。其中：公务用车购置费年初预算数为25.00万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆购置费用预算上报金额为25.00万元，实际支付24.68万元，支出数小于预算数。

公务用车运行维护费年初预算数为25.00万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的79.32%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定要求，更加规范合理调度车辆,压缩开支。

3.公务接待费年初预算数为1.71万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的39.18%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，从严控制了机关食堂接待的数量以及接待的标准。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待5批次40人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出116.28万元，机关运行经费主要用于开支日常公用经费、福利费、水费、电费、取暖费、宣传费、物业费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少4.98万元，下降4.11%，主要原因是人员减少，日常办公经费减少。

其中：本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.17万元，下降45.95%，主要原因是受疫情影响，本年度会议除必要外，以视频会议形式召开。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数减少1.13万元，下降70.63%，主要原因是是受疫情影响，外出培训减少，视频培训增多。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计364.89万元，其中：政府采购货物支出349.80万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出15.09万元。授予中小企业合同金额364.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金 额224.89万元，占政府采购支出总额的61.63%。政府采购货物支出主要购置办公设备、信息化建设及桌面云建设支出；政府采购服务为物业管理费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于无此类车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下无支出。本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，主要用于无支出。本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金460.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，秦安县人民检察院共组织对2020 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金460.78万元，占一般公共预算项目支出总额的63.07%。其中：“中央政法转移支付项目”、“检察业务保障经费项目”2个项目自评结果为“优”，涉及资金460.78万元。从评价结果来看我院高度重视绩效管理工作，我院根据最高检和省市院的统一部署，统筹谋划工作，积极完成两房信息化建设项目一期工程进度80%，信息化二期已完成招投标以及检察桌面云建设部署工作，及时采购批复资产，保质保量完成各项工作。紧紧围绕“六项重点工作”，以履职办案为中心，建议机关采纳检察建议采纳率达100%，践行新时代“枫桥经验”重在化解社会矛盾，促进案结事了人和，刑事案件办理中促成当事人双方和解率达7.98%，幅度型量刑建议采纳率97.86%，确定性量刑建议采纳率100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为84.00万元，执行数为43.73万元，完成预算的52%。主要产出和效果：一产出指标通过开展培训讲座10场，培训人次25人次，开展15次普法宣传，开展法制讲座工作完成率100%，培训人次计划完成率100%，开展业务宣传工作完成率达到100%，普法宣传活动完成率150%，评选先进奖励达到8人次，办公用品采购及时，办案办公消耗品采购合格率100%，执法车辆配备率达到100%；二是效益指标设备环保节能率达到85%以上，建立了健全的干警培训机制，有效提高了本院办案业务水平；三是满意度指标受益人员满意度达到90%以上。发现的问题及原因为资金支出缺乏有效规划，支出进度较慢。秦安县院资金支出总体缺乏规划性及条理性，导致资金支出进度较慢，故预算执行率偏低。下一步改进措施是增强预算执行力度，强化资金的使用。严格按照省、市院相关文件精神以及本单位的财务管理制度强化对资金的使用，严格审核各项经费的支出。做到“无预算，不支出”，灵活使用中央政法转移支付资金及检务保障经费，在符合文件的要求下，提高预算资金的执行率，满足我院对日常办公办案的资金需求。 （项目自评表详见下表）

2020年秦安县人民检察院检察业务综合保障经费绩效自评表
项目名称		检察业务综合保障经费
主管部门		甘肃省人民检察院					实施单位		秦安县人民检察院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		84	84		43.73		10		52%		5.2
		其中：当年财政拨款		84	84		43.73		—		52%		受疫情影响，培训等聚集性活动减少
		上年结转资金							—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	尽快建立符合现阶段政法工作需要和财政管理要求的政法经费保障新体制，实现政法经费保障的科学化和规范化						通过开展培训讲座10场，培训人次25人次，提高业务人员综合水平，保障我院工作顺利开展，全面提升检务保障工作。通过开展15次普法宣传，提升群众法律认知水平，降低违法事件发生率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人次			>=15人次	25人次	5		5
			开展法制讲座			>=10场次	10场次	5		5
			开展业务宣传			>=10次	10次	5		5
			评选先进奖励			>=7人次	8人次	5		5
			普法宣传			>=10次	15次	5		5
		质量指标	办公物品采购合格率			=100%	100%	4		4
			奖励公正性			公正	100%	3		3
			相关宣传知晓率			>=90%	100%	3		3
			项目验收规范性			规范	100%	3		3
			执法车辆配备率			=100%	100%	3		3
		时效指标	办公物品采购及时性			及时	100%	3		3
		成本指标	“三公”经费控制率			预算以内	100%	3		3
			相关费用报销控制			不高于相关规定标准	100%	3		3
	效益指标	经济效益指标	项目质量可控性			可控	100%	5		5
		社会效益指标	办案技术水平			有效提高	100%	5		5
			提高维护社会和谐稳定			有效提高	100%	5		5
		可持续影响指标	财务监控有效性			有效	100%	5		5
			跨部门协同度（公检法）			协同度高	100%	5		5
			长效机制健全性			建立健全并执行	100%	5		5
	满意度	满意度指标	业务保障工作满意度			>=90%	85%	10		9.4		继续提高业务人员专业水平，提升服务质量
总分								100		94.6
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

 

（2）中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为376.78万元，执行数为323.6万元，完成预算的85.88%。主要产出和效果：一是2020年我院桌面云项目已全部完工，信息化建设一期已完工80%，信息化建设二期项目已完成招投标，保障我院检察业务顺利开展，全面提升我院办公办案的科学化、信息化水平。全年完成公益诉15起，监督立案数完成13起，入额院领导办理案件数达到15%，不起诉案件准确率达到100%， 结案率达到100%，提出意见法院采纳率达到100%。二是公益诉讼数工作超额完成，达到15起，监督立案数完成数达到13起，入额院领导办理案件数达到15%，不起诉案件准确率达到100%，结案率达到100%，批捕后撤案率保持在0%，提出意见法院采纳率达到100%，相关方满意度超过90%。发现的问题及原因是受新冠肺炎疫情影响，项目开展滞后，信息化建设一期已完工80%，信息化建设二期项目已完成招投标。下一步改进措施将不断加大工作力度，进一步加强管理工作，提高过程把控，确保检察机关工作准时开展，及时完成。（项目自评表详见下表）

2020年秦安县人民检察院中央政法转移支付资金绩效自评表 项目名称： 中央政法转移支付资金 主管部门： 甘肃省人民检察院 实施单位： 秦安县人民检察院 项目资金（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分 年度资金总额 376.7785 376.7785 323.6 10 85.88% 8.5 其中：财政拨款 171 171 117.822 - 68.90% 因疫情影响，信息化建设延迟，项目正在进行中 上年结转资金 205.7785 205.7785 205.779 - 100% 其他资金 年度     总体目标 预期目标 实际完成情况 以检察业务工作为中心，以深化司法体制改革和检察改革为动力，以强化经费保障、强化科技装备保障、强化基础设施保障、强化后勤服务保障，完成经费开支，保障我院工作顺利开展，全面提升检务保障工作，规范化、精细化、信息化水平 2020年我院桌面云项目已全部完工，信息化建设一期已完工80%，信息化建设二期项目已完成招投标，保障我院检察业务顺利开展，全面提升我院办公办案的科学化、信息化水平，公益诉讼完成15起，监督立案数完成13起，入额院领导办理案件数达到15%，不起诉案件准确率达到100%，结案率达到100%，提出意见法院采纳率达到100%。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公益诉讼数 >=1起 15起 4 4 监督立案数 >=1起 13起 4 4 入额院领导办理案件数 >=10% 15% 4 4 质量指标 不起诉案件准确率 =100% 100% 4 4 结案率 =100% 100% 4 4 批捕后撤案率 =0% 0% 4 4 提出意见法院采纳率 >=90% 100% 4 4 项目质量可控性 可控 100% 2 2 装备保存完整性 保存完整 100% 3 3 装备采购合格率 =100% 100% 3 3 装备配置率 =100% 100% 2 2 时效指标 相关业务办理及时性 在规定的时间内办理 100% 3 3 装备配置及时性 及时 100% 3 3 成本指标 办案经费控制率 >=65% 70% 3 3 装备成本控制率 <=35% 30% 3 2.57 效益指标 社会效益指标 办案技术水平 有效提高 100% 6 6 可持续影响指标 财务监控有效性 可控 100% 6 6 档案管理制度 建立健全、有效实行 100% 6 6 跨部门协同性（公检法） 协同度高 100% 6 6 人员培训机制完备性 完备 100% 6 6 满意度指标 满意度指标 公诉工作满意度 >=90% 92% 4 4 控告申诉抗诉工作满意度 >=90% 91% 3 3 侦查监督工作满意度 >=90% 95% 3 3 总分 100 98.1 说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2.绩效自评报告或案例

根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知（甘财绩〔2020〕6号）》工作要求，我院绩效自评工作由办公室统筹，相关业务部门组织自行组织开展，无委托第三方开展绩效自评，所有预算项目、基本支出和公用经费全部纳入自评范围。

我院根据最高检和省市院的统一部署，统筹谋划工作，积极完成两房信息化建设项目一期工程进度80%，信息化二期已完成招投标以及检察桌面云建设部署工作，及时采购批复资产，保质保量完成各项工作。紧紧围绕“六项重点工作”，以履职办案为中心，建议机关采纳检察建议采纳率达100%，践行新时代“枫桥经验”重在化解社会矛盾，促进案结事了人和，刑事案件办理中促成当事人双方和解率达7.98%，幅度型量刑建议采纳率97.86%，确定性量刑建议采纳率100%。

（三）重点绩效评价结果

本部门委托第三方对检察业务综合保障经费项目开展重点绩效评价，绩效评价报告详见第五部分附件。整体来看，秦安县人民检察院检察业务综合保障经费使用效果良好。决策层面：立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理，但绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性存在提升空间。过程层面：资金到位率高，资金使用合规，管理制度健全，合同签订及管理规范，职责划分明确，但预算执行率、制度执行有效性、实施有效性有待提升。产出层面：采购设备完成，采购设备合格，设备及时且成本控制较好，但基础设施提供情况和后勤保障服务存在提升空间。效果层面：效果层面整体较好，但工作人员满意度有待进一步提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

 

2020年度秦安县人民检察院检察业务综合

保障经费项目绩效评价报告

 

 

 

 

项 目 名 称 ： 检察业务综合保障经费  

项目主管部门：  甘肃省人民检察院  

评价实施部门：  秦安县人民检察院  

评价机构名称：甘肃锦盛万邦管理咨询有限公司

2021年6月

报告摘要

一、项目基本情况

做好检察经费保障工作，是做好检察工作的基础和前提。检察业务综合经费保障，是检察机关以经费为基础的各项物质保障工作的总称。经费保障是司法公正的基础条件，所以，各级地方职能部门必须严格按照中央提出的新要求，进一步深化政法经费保障工作，全力践行“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制。2020年度秦安县人民检察院检察业务保障经费主要用于支持检察检务各项支出，为检察院提供良好的办公条件。

2020年度秦安县人民检察院检察业务综合保障经费年初预算为84万元，实际到账资金84万元，预算实际执行43.73万元。

二、项目绩效目标

2020年秦安县人民检察院检察业务综合保障经费的主要目标包括：一是提供办公环境保障，保障县检察院的基本业务正常运转；二是购买必要的办公设备和专用设备，支持检察检务工作；三是做到保障经费支出公平合理、公开透明，提升单位管理组织效率。

年度绩效指标包括：通过开展培训讲座10场，培训人次25人次，提高办案人员综合水平，保障基层院各项检察检务工作顺利开展，全面提升检务保障能力；通过开展15次普法宣传，提升群众法律认知水平，降低违法事件发生率。

三、评价基本情况

通过对项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价，综合分析项目决策的科学性、管理的规范性、资金到位和支出情况以及项目产出和效果的实现情况，发现存在的问题并提出改进建议。进一步强化预算单位支出责任，加强对财政资金支出的管理和监督，降低财政资金使用风险，促进项目绩效目标顺利实现；同时提升财政配置资源的合理性和财政资源的使用效率。

四、评价结论和绩效分析

秦安县检察业务综合保障经费项目绩效评价指标体系的构建遵循《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）提出的项目支出绩效评价框架体系，在此基础上，结合绩效评价实务经验和项目特征，将重点关注成本控制、运行产出质量和效果。在以上原则指导下，评价组制定了本项目评价指标体系及评分标准。通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，评价组对秦安县2020年检察业务综合保障经费项目进行了客观评价，最终整体得分为88.93分，该项目评价等级为“良”。

整体来看，秦安县人民检察院检察业务综合保障经费使用效果良好。决策层面：立项依据充分，立项程序规范，资金分配合理，但绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性存在提升空间。过程层面：资金到位率高，资金使用合规，管理制度健全，合同签订及管理规范，职责划分明确，但预算执行率、制度执行有效性、实施有效性有待提升。产出层面：采购设备完成，采购设备合格，设备及时且成本控制较好，但基础设施提供情况和后勤保障服务存在提升空间。效果层面：效果层面整体较好，但工作人员满意度有待进一步提升。

五、存在问题

评价组发现的问题主要包括：一是绩效目标有待明确，预算管理体制有待加强；二是预算执行率较低，项目实施内容有待进一步明确。

六、有关建议

评价组基于发现的问题主要提出如下建议：一是建立健全预算管理制度，向管理要效益；二是加强组织领导，形成经费保障工作齐抓共管局面。

目 录

一、项目基本情况. 1

（一）项目立项背景. 1

（二）项目预算安排及使用情况. 2

（三）项目计划内容及实施情况. 2

（四）项目组织管理. 3

二、项目绩效目标. 3

（一）绩效目标. 3

（二）绩效指标. 3

三、评价基本情况. 4

（一）评价目的. 4

（二）评价对象与范围. 4

（三）评价依据. 5

（四）评价原则、评价方法. 6

（五）绩效评价指标体系. 6

（六）评价人员组成. 8

（七）绩效评价工作过程. 9

四、评价结论及分析. 9

（一）评价整体结论. 9

（二）评价结论分析. 12

五、绩效评价指标分析. 12

（一）项目决策情况. 12

（二）项目过程情况. 14

（三）项目产出情况. 16

（四）项目效益情况. 18

六、项目主要经验及做法. 19

（一）以审计为契机，提升规范化水平. 19

（二）加强检务保障，提升管理强度. 20

七、存在的问题及原因分析. 20

（一）绩效目标有待明确，预算管理体制有待加强. 20

（二）预算执行率较低，项目实施内容有待进一步明确. 20

八、有关建议. 21

（一）建立健全预算管理制度，向管理要效益. 21

（二）加强组织领导，形成经费保障工作齐抓共管局面. 21

九、需要说明的问题. 22

附件1：绩效评价得分表. 23

附件2：调查问卷满意度报告. 34